鹤壁供电公司扎实开展内部控制建设工作

2013年11月28日09:24来源:大河网 王凯 田培
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  “通过内控建设,公司分岗位对全部业务流程进行了全面梳理、比对,共识别内部风险控制点1000余项,发现并整改缺陷170余项,优化现行工作流程80余项。” 11月25日,谈到内部控制建设工作,鹤壁供电公司内部控制建设办公室主任满是溢美之词。

  鹤壁供电公司高度重视内部控制建设工作,8月初组织各部门召开专题会议,对各项业务流程进行相关梳理分析,为内部控制建设工作的全面开展打好基础;成立了全面风险管理与内部控制委员会办公室;对全业务流程目录、全面风险信息库、基础授权信息、内部环境合规文档、业务标准流程进行细化和分解,并对应各个步骤编写工作说明;各个业务组对本部门员工进行内部控制建设的讲解,并对照岗位将相关部分分配到个人,全员参与公司的内部控制建设工作。

  该公司的内部控制建设工作先后完成了对全业务流程目录的补充、风险信息库的补充、基本授权信息的补充、内部环境合规文档的编写和793项末级业务标准流程的差异分析和穿行测试文档的查找汇总;各个业务组在前期完成的穿行测试文档基础上进行修改和完善,最终形成了公司整体的穿行测试文档。期间,该公司实际业务就开始按照标准流程去执行,全面开展流程差异的的调整和落地实施工作。

  该公司表示,通过内控建设,各部门对所有的业务流程进行了梳理,对于跨部门、跨业务的流程采用集中办公的形式进行分析,不仅巩固了专责对本岗位业务的熟悉程度,同时加深了对相关部门的业务了解,切实促进了公司管理水平的提升。

责任编辑:范娟华
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